Calcul et simulation des impôts 2013

BONJOUR
Je fais un Récapitulatif pour les revenus déclarés en 2013 (salaire 31502 €)
Je suis seul sans enfant à charge et le stimulateur me compte une 1.5 de parts est-ce normal??
pas de revenu foncier, pas de revenu d assurance et personne a charge (divorcé)
ce qui me fait 2987 € à régler sur 2013
Je pense qu'il y a une erreur au niveau des parts
le montant de mon impôt est -il juste

Enfin un simulateur qui fonctionne et donne le même résultat que les services fiscaux, merci

Réponse : Merci Togas. Nous avons en effet tenté de proposer un simulateur beaucoup plus cpmplet pour permettre une plus grande précision.

Dans la simulation complète pour un couple, je vois une seule ligne :
"vous",
où mettre le salaire, le chômage, ou la retraite du conjoint ?
(le "vous" ne peut pas être en même temps retraité et chômeur...)
cordialement.

Réponse : Le conjoint ne s'affiche pas si vous utilisez Google Chrome comme navigateur. Je vous invite à effectuer votre simulation sur Mozilla Firefox sur lequel le simulateur ne rencontre aucun problème d'affichage.

Bonjour,
je suis actuellement âgée de 28 ans en reprise d'études supérieures, je suis en France depuis près d'un an (février 2013) depuis septembre 2013 je perçois une bourse du CROUS. Durant l'été dernier(Août 2013), j'ai travaillé comme aide à domicile durant trois semaines et je voudrais savoir comment faire ma déclaration.
Merci

Réponse : Si vous n'avez encore jamais déclaré vos revenus, vous devez vous procurer au centre des finances de votre ville ou sur le site impots.gouv une déclaration vierge. Renvoyez la complétée des différents éléments : état civil, adresse, personnes à charge, revenu et charges éventuelles, etc.

Bonjour
J'ai un petit souci avec les impots.
Récapitulatif:
Janvier-Septembre : j'étais en alternance, j'ai touché 14 500 euros.
Septembre: Aucune source de revenu.
Octobre-Decembre: Pole Emploi, soit une source de revenu de 1500 euros.
J'ai déclaré l'ensemble de mes revenus soit 16 000euros.
Je reçois ma déclaration : mon net fiscal est de 14 168 euros.
Je me retrouve à payer 486 € d'impot sur le revenu alors que durant l'année, j'étais en apprentissage donc exonéré d'impôt.
Le montant pour être exonéré d'impôt est de 16 944 € pour 2012.
16944-14168=2776 €
Je suis largement en dessous ET je paye des impots.
Comment ca se fait?
EN ESPERANT UNE REPONSE

Réponse : Vous ne devez pas inscrire les revenus exonérés d'impôt sur la déclaration de revenus. Si vous avez inscrit 16 000 € de revenus imposables, le fisc prend logiquement cette base pour le calcul de l'impôt. Vous n'auriez pas du mentionner les 14 500 € de revenus apprenti et simplement noter les allocations chômage.
Pour rattraper cette erreur, faites une déclaration rectificative : voir la marche à suivre.

Quand je déclare des revenus en micro-foncier, ce simulateur ne me compte pas de prélèvements sociaux alors que les impôt eux ils en comptent pourquoi ?

Réponse : Ce simulateur ne prend en compte que l'impôt sur le revenu (IR). Le simulateur sur impots.gouv détaille d'ailleurs le montant de l'IR et celui des prélèvements sociaux qui sont deux impôts bien distincts. Mais en effet, vous devrez bien payer des prélèvements sociaux de 15,5 % sur les revenus fonciers.

Bonjour, ma fille a 20 ans et est étudiante dans un lycée. Je lui ai payé le loyer de 288 € x 8 mois = 2304. Ensuite, elle est allée habiter chez son copain. Je lui ai versée 100 € x 4 mois = 400 + 2304 = 2704 €. Je dois le mettre dans quelle case et j'ai moi, ma femme et une autre fille, ce qui fait 2.5 parts. Pour pouvoir bénéficier d'une réduction ou crédit d'impôt, je dois mettre ma fille majeure (étudiante) dans quelle case ? Merci pour vos réponses.

Réponse : Vous ne pouvez pas déduire une pension alimentaire et bénéficier à la fois d'une réduction d'impôt pour cet enfant.
Vous pouvez déduire la pension si votre fille n'est pas à votre charge. Dans ce cas, vous inscrivez le montant sur la déclaration de revenus en page 4 - case 6EL.
Si vous la rattachez à votre foyer fiscal, vous devez la mentionner en page 2 - cadre D. Vous bénéficiez dans ce cas d'une réduction d'impôt de 183 € en raison de sa poursuite d'études supérieures. Pour cela, cochez en page 4 le case 7EF.

Bonjour,
Concernant le calcul des kilomètres A/R pour aller au travail(sans frais de péage), dois-je les déclarer en frais réels (car je ne comprend pas bien la notice) ?
Si oui, comment dois-je faire ?
Si non, comment dois-je les déclarer ?
Merci par avance.

Excellent outil qui intègre le calcul du système du quotient (revenus exceptionnels ou différés) non géré par le simulateur officiel du site "impots.gouv.fr".
Pour les revenus de valeurs et capitaux mobiliers, il est par contre difficile de déterminer la correspondance des lignes 2DC, 2TR et 2BH avec les cases de votre logiciel.

Réponse : Merci pour vos remarques. Concernant les revenus mobiliers, nous avons ajouté des indications pour plus de clarté.

Par contre je ne comprends pas bien comment votre simulateur fonctionne... quand on fait le calcul avec le système du quotient (par exemple 30 000 de salaire + 3000 de revenus exceptionnel plutôt qu'en faisant un calcul standard (33000 de salaire) on se retrouve avec plus d'impôt à payer !!!??

Réponse : Le système de quotient peut en effet s'avérer inefficace dans certains cas, notamment si vous restez dans la même tranche d'imposition. Mais il ne peut pas être négatif.
Attention, le montant inscrit dans la case "Revenus exceptionnels" doit être net, c'est à dire après déduction d'un éventuel abattement (10 % s'il s'agit de salaires). Les revenus exceptionnels ou différés peuvent être de différents types (salaires, indemnités de départ, PERP, arriérés de loyers, etc.), ce qui ne nous permet pas de déduire nous-même l'abattement. Si vous n'avez pas mentionné un montant abattu, il est normal que vous obteniez un montant plus élevé avec le système de quotient.

Bonjour,
Peut-on déduire les "frais de loyer" dans les impôts sur le revenu ? J'ai vu qu'on pouvait les déduire en cas de mutation, double résidence etc...

Mon cas est particulier. En effet, j'ai été recrutée par une collectivité en 2011 et celle-ci se trouve à 55km de mon domicile (soit 110km aller-retour).
S'agissant de mon 1er emploi, j'ai été contrainte de m'organiser car je n'avais pas de transport pour me rendre sur mon lieu de travail. De plus, mon quartier est très mal desservi par les lignes de bus (campagne).
J'ai donc pris 1'appartement à proximité de mon lieu de travail pour pouvoir assurer mon service (loyer à 440 euros pour lequel je n'ai pas perçu d'allocation logement) Se rajoutent : alimentation en eau, électricité et l'achat de meubles de première nécessité (c'est mon 1er logement car avant j'habitais chez mes parents).
J'aimerais savoir donc si je peux déduire une partie de ces frais dans mes impôts. Et si oui, comment procéder ?

Réponse : Seules les dépenses liées à votre activité professionnelle sont déductibles du revenu. Les frais de logements (loyer, électricité, gaz, eau, meubles, etc.) sont d'ordre privé. Ils ne peuvent en aucun cas être déductibles.
Les frais de double résidence peuvent dans certains cas être déduits si l'on est contraint de conserver son précédent logement pour des raisons familiales par exemple. Comme vous habitiez chez vos parents, vous n'êtes pas dans ce cas là.

Née en 1947, je suis retraitée, je vis seule et j'ai élevé seule un enfant durant 5 ans. Le montant de mes retraites pour 2012 s'élève à 22 192 euros. En faisant la simulation sur votre site, le résultat est le suivant : imposable net : 18 817 euros .
Impôt sans la décote : 626 euros .
Impôt final: 459 euros soit 2,4% du revenu fiscal .

Sur le site impôts.gouv.fr le résultat est différent .
Revenu fiscal : 18 817 euros .
Impôt final : 1175 euros soit 5.29% du revenu fiscal .

J'aimerais savoir la raison de cette importante différence de résultat .
Je vous remercie.

Réponse : Après vérification des 2 simulations avec notre simulateur et celui sur impots.gouv, je tombe sur le même montant de l'impôt à payer, à l'euro près : 459 € et 1,5 part.
Pour obtenir ce résultat, j'ai saisi :
- pensions de retraite : 22 192 ;
- demi part supplémentaire pour avoir élevé un enfant pendant 5 ans : case L à cocher ;
- année de naissance : 1947 (pour avoir l'abattement de 1 156 €).
Effectuez une nouvelle simulation avec ces données précises.

Bonjour,
Je ne perçois que des revenus fonciers, et le simulateur me demande de remplir la case revenus (salarié je suppose) donc je suis obligé d'inscrire minimum 100 € et mettre 1 dans les frais réels.
A part cette "boulette" votre simulateur est très intéressant.
merci bien.

Réponse : Nous vous remercions pour cette remarque. Nous avons corrigé le simulateur, qui vous permet à présent de spécifier uniquement des revenus fonciers.

Votre calcul de simulation est parfait. Compte tenu de son utilisation et de sa gratuité, il est largement suffisant et d'une simplicité permettant un usage au plus grand nombre. Il m'a permis de réduire de moité le montant de mon premier tiers d'IRPP par suite de ma prise de retraite. Grand merci.

Réponse : Nous sommes ravis que ce simulateur d'impôt ait pu vous être utile. Merci pour ces encouragements.

Bonjour, nous sommes sur le point de nous pacser, mais en utilisant votre simulateur nous nous rendons compte que contrairement à ce que nous pensions, nous paierons plus d'impôts une fois pacsés, qu'avant ? Comment cela est-il possible ?
Nous gagnons respectivement 17 400 € et 21 600 €.

Réponse : Le pacs permet de jouir de 2 parts fiscales (au lieu d'une), mais la base imposable augmente nettement. De plus, l'impôt du pour des revenus de 17 400 € est réduit grâce à la décote, avantage que vous permet en vous pacsant.
En conclusion, le pacs s'avère avantageux fiscalement en cas de forte disparité de revenus.

Bonjour,
Très bien mais.... je n'ai pas trouvé la case : revenu loueur meublé non professionnel (ce qui est le cas pour mon studio à la montagne).
Merci

Réponse : Effectivement. Encore une fois ce simulateur reprend la déclaration de revenus n°2042 classique. Or les revenus de locations meublées sont imposées en BIC, catégorie qui figure sur la déclaration complémentaire.

Bonjour,
Merci pour ce simulateur très utile qui permet d'anticiper le calcul de ses impôts. J'avoue que je suis perdu dans le calcul de mon CIDD (maison individuelle achevée depuis plus de 2 ans, propriétaire occupant): en 2012 j'ai fait installer un poêle à bois en remplacement d'un ancien, j'ai fait changer la totalité des ouvrants de la maison (fenêtres, portes-fenêtres et porte d'entrée). J'ai fait également installer des volets roulants électriques isolants. J'ai pris les % suivants sur le pris du matériel TTC hors pose :
- Poêle : 34% car bouquet de travaux et remplacement d'un ancien poêle.
- Fenêtres : 18% car j'ai changé la totalité des fenêtres et bouquet de travaux.
- Porte d'entrée et volets roulants : 10% car bouquet de travaux.
Suis-je dans le vrai ? Merci pour votre réponse. Autrement, je sens qu'une visite à mon centre d'impôts va s'imposer. Cordialement.

Réponse : Pour donner droit au crédit d'impôt, les équipements doivent respecter les normes en vigueur.
Les poêles à bois sont éligibles notamment si la concentration en monoxyde de carbone est inférieure à 0,3 % et si le rendement énergétique est supérieur à 70 %.
Le taux de réduction est bien de 34 % pour le remplacement du système de chauffage dans le cadre d'un bouquet de travaux.
Le taux de réduction pour la pose de matériaux d'isolation des parois vitrées ainsi que des volets isolants et et d'une porte d'entrée est de 18 % en cas de bouquet de travaux.

Je viens de faire une simulation, le calculateur ne fait pas mention de la CSG+CRDS+autre contribution sur les revenus fonciers !!!

Réponse : Si vous faites référence à la CSG déductible du revenu, une case est prévue à cet effet dans la partie "Charges déductibles".
S'il s'agit du montant des prélèvement sociaux dus sur les revenus fonciers, ils ne peuvent apparaître dans ce simulateur car il permet de calculer l'impôt sur le revenu (IR), et non les charges sociales.

Je ne trouve pas la case pour indiquer la réduction fiscale accordée pour l'acquisition d'un appartement en loi scellier.

Par ailleurs, je n'ai pas compris où retrancher les charges liées à l'appartement en location (honoraire d'agence, travaux, assurance, intérêt d'emprunt)

Merci de votre outil très efficace !

Réponse : Ce simulateur d'impôt correspond à la déclaration de revenus classique n° 2042. Par conséquent, la déduction Scellier n'est pas présente puisqu'elle figure sur la déclaration complémentaire. Pour une Scellier réalisée en 2012 (taux de réduction de 13 % sur 9 ans) pour un bien de 200 000 € par exemple, il vous suffit de déduire de votre impôt : 200 000 * 0.13 / 9 = 2 889 €.
En ce qui concerne les revenus locatifs, la déduction des charges et le calcul du résultat foncier s'effectuent sur la déclaration de revenus fonciers n°2044. Seul le résultat (revenu foncier net imposable ou déficit foncier) est à reporter sur la déclaration de revenu n°2042 (partie "Revenus fonciers" dans le simulateur).

Non ce simulateur n'est pas complet ! Il n'intègre pas les revenus mondiaux qui rentre dans le calcul du taux effectif global.

Réponse : En effet, vous avez raison. Je pourrais d'ailleurs vous citer beaucoup d'autres cas non pris en compte par ce simulateur, comme par exemple l'imposition de revenus salariés d'un contribuable percevant également des revenus autoentrepreneur soumis au prélèvement libératoire. Ces revenus seraient aussi imposés à un taux effectif différent.
Cependant, l'intégration d'un trop grand nombre de paramètres alourdirait l'utilisation de ce simulateur, ce qui n'est pas notre objectif.
Vous trouverez peu de simulateurs de calcul aussi complets que celui-ci, encore moins avec ce type de spécificités. Il faut parfois se contenter de ce qui nous est proposé (gratuitement de surcroît), à défaut d'avoir mieux.
Nous regrettons votre déception mais sommes conscients qu'il ne nous ait pas possible de satisfaire tout le monde.

Bonjour, un renseignement concernant les heures supplémentaires pour 2012. Quelle marche à suivre et où mettre celles défiscalisées jusqu'au 1er aout ? Merci

Réponse : Dans la déclaration précédente, une case était prévue pour les heures supplémentaires exonérées (case 1 AU).

Ce simulateur ne tient pas compte des revenus perçus à l'étranger. D'où la difficulté à faire un calcul correct.

Au niveau du montant des travaux effectués dans les immeubles donnés en location, il ne donne pas non plus le montant des travaux déductible ainsi que la nature.

Il faut savoir que les primes d'assurances loyer impayés ne sont pas déductible si on bénéficie d'une loi de défiscalisation.

Merci de votre réponse.

Réponse : Concernant votre première remarque, je réitère la réponse faire à d'autres utilisateurs, notamment Didier.
Concernant les revenus fonciers, sachez que les travaux déductibles (montant et nature) sont à mentionner sur la déclaration des revenus fonciers n° 2044, ce qui permet de calculer le résultat foncier (revenu net imposable ou déficit foncier). Ce résultat est ensuite à reporter sur la déclaration de revenus classique n°2042. Or notre simulateur d'impôt correspond à la déclaration d'impôt 2042. Vous devez donc simplement indiquer dans le simulateur le revenu foncier imposable ou le déficit déductible.

Bonjour, je travaille en suisse (canton de Genève) et je souhaite simuler ma situation.
Sauf erreur de ma part il n'y a rien encore, est-ce prévu ?

Très bon site, continuez !!!
Salutations

Réponse : Merci pour votre appréciation positive.
L'imposition des Français expatriés est variable selon les conditions d'expatriation. Nous ne pouvons donc pas inclure tous ces paramètres dans le simulateur d'impôt. Seuls les cas généraux y sont exposés.

Bonjour,
Ce site est bien pour simuler le calcul, mais il manque une partie sur laquelle on peut déclarer les revenus professionnels non salariés (cette absence fausse le calcul). D'autre part concernant les revenus fonciers il est possible d'avoir une partie en gestion micro foncier et une partie non - sur une édition papier on peut remplir les 2 postes... ici non ...

Réponse : Vous avez raison, ce simulateur pourrait encore être complété. Pour ne pas complexifier davantage la simulation, le formulaire ne peut donc prendre en compte toutes les configurations.
Toutefois, les revenus non salariés pour les dirigeants de sociétés ou entreprises individuelles au réel sont imposés comme des revenus salariés (catégorie Traitement et salaires).
Les revenus non salariés pour les dirigeants d'entreprises individuelles en micro (micro BNC ou micro BIC) sont également imposés comme des revenus salariés, à la seule différence qu'ils bénéficient d'abattement spéciaux : 71 %, 50 % ou 34 %.
Il vous suffit donc d'inscrire dans la simulation vos revenus déjà abattus dans 'Revenus d'activité' et 0 dans les frais réels.

Super bien fait.

Réponse : Merci beaucoup. Nous sommes d'autant plus ravis de satisfaire nos internautes avec ce nouveau simulateur plus complet car il nous a demandé un certain temps de développement du fait de sa complexification (nous avions déjà un simulateur d'impôt simplifié). Nous ne regrettons pas les efforts produits étant donné le succès rencontré par le simulateur.

Simulateur pratique.
Il manque les revenus à déclarer lorsque l'on rattache une personne au foyer (ex:1 enfant majeur ayant eu des revenus)

Réponse : Vous pouvez spécifier les revenus de la personne rattachée dès que vous l'avez mentionnée dans les "personnes à charge" (enfants mineurs, enfants majeurs ou autres). Une case supplémentaire est alors ajoutée dans la partie "revenus".

Il est dommage qu'à la lecture du résultat du calcul de l'impôt on ne puisse pas modifier l'un des critères de déclaration sans avoir à tout re-remplir la déclaration.

Réponse : Nous sommes conscients de cette contrainte. Nous la corrigerons prochainement.

En voulant prévoir le départ d'un enfant qui entre dans la vie active, il aurait été judicieux une proposition du type "Si vous aviez 1 enfant en moins" en dessous du calcul.

Réponse : Proposition intéressante, que nous étudierons.

Très utile. Plusieurs simulations à la suite sont facilitées.
Une question cependant concernant la 1/2 part supplémentaire:
La veuve qui a élevé seule un enfant pendant 5 ans continuera t-elle à en bénéficier après 2013 ? Merci

Réponse : Oui. Seules les personnes qui ne respectent pas la condition des 5 années ne bénéficieront plus de la demi part supplémentaire.

Bonjour
Le simulateur mérite bien le qualificatif de "complet", bravo!
En revanche, je n'ai pas trouvé la façon de déclarer les revenus de mon fils que j'envisage rattacher au foyer fiscal.
Je précise que je suis divorcé et que j'inscris mes revenus dans la rubrique "Pensions et Rentes" car je suis retraité.
Il faudrait donc que je puisse inscrire les revenus de mon fils dans la rubrique "Traitements et salaires" mais pour une personne rattachée.
Mais peut-être qu'en les inscrivant en tant que miens (donc sur "Vous") le résultat est le même.
Dans ce cas, merci de me le confirmer.
Bonne année (fiscale!) 2013.

Réponse : Tout d'abord merci pour cette remarque favorable.
Une case pour les revenus de votre fils est ajoutée dans la partie "Revenus" dès que vous spécifiez une personne à charge dans l'onglet correspondant.

Un veuf a t-il toujours droit à 1 part et demi ? Lorsque l'on a des enfants et des petits enfants, on essaie de les aider. Si l'état nous prélève trop nous ne pourrons plus le faire. Nous avons besoin d'argent et autant de charge qu'un couple.

Réponse : Les personnes seules bénéficient d'une demi part supplémentaire si elles ont élevé seules un enfant pendant au moins 5 ans.

Merci !