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(Date d'ajout / modification : 16/10/2013)

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Calcul des frais kilométriques 2014

Calculez gratuitement vos frais kilométriques à déduire de votre revenu imposable.

Indiquez le type de véhicule, le nombre de kilomètres parcourus dans l'année entre le domicile et votre lieu de travail et autres déplacements professionnels et la puissance fiscale (inutile dans le cas d'un véhicule type 2 roues).
Le simulateur est basé sur le barème kilométrique publié chaque année qui prend en compte l'usure naturelle du véhicule, les frais de carburant, les dépenses d'entretien et la prime d'assurance. Voir le barème 2014.

Depuis 2013, le barème kilométrique est limité à 7 CV. Le calcul des frais kilométriques pour les véhicules de 7 CV et plus s'effectuera donc avec le même barème.

Mise à jour le 10/04/2014
Type de véhicule :
Km parcourus (pro.) : km
Puissance fiscale :
(Indication sur carte grise)
CV


Commentaires



Par mat (Date : 2014-10-08 22:36:34)

Bonjour, je souhaite acquérir à titre particulier un véhicule neuf en LOA. Est-il preferable de deduire le montant des douze loyers au ratio de l'utilisation professionnelle ou de d'utiliser le barème kilo ?
cordialement



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Par Richard (Date : 2014-08-17 11:54:50)

IL m'arrive de faire un concert à plusieurs kilomètres de chez moi
Puis-je appliquer le tarif kilomètres à mon employer(organisateur d?événements).
Ma voiture fait 5 CV
0,54 x 1254 (627 Kilomètres x 2) = 677 Euros
0,54 (barème impôt)
(5 CV) c'est ma voiture
1254 c'est 627 Kilomètres Aller donc, fois 2 pour le retour.

Le résultat est de 677 Euros de frais.
L'organisateur peut-il s'appuyer sur ce décompte qui reste occasionnel pour justifier une dépense ?



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Par Henry (Date : 2014-06-09 20:47:56)

Pour l'année 2013, j'étais président d'un club de boules (loi 1901 sur les associations) et tous les jours dans le cadre de l'ouverture des locaux et de la gestion du club je faisais 98 kms par jour avec mon véhicule personnel ((49 x 2) soit 300 jours dans l'année. Puis-je déduire la somme correspondante (29400 kms x 0,306 = 8996) sera-telle prise en compte en totalité et dans quelle case dois-je la déclarer ?



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Par TD69 (Date : 2014-06-02 10:26:50)

Je parcours 190 km AR par jour.
Ma société participe à raison de 50% des trajets réalisés sur base du barème kilométrique fiscal. Dois-je soustraire la somme perçue par mon employeur au total ?
De même, concernant la distance de parcours : j'ai plusieurs choix entre le plus court et le plus rapide? Bien sûr, j'opte pour le plus rapide. Que dois-je déclarer ?
Merci de me confirmer



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Par Aqua (Date : 2014-05-30 13:50:35)

Bonjour,
J'ai un petite question : depuis juillet 2013 j'ai changé de poste et je suis amené à tenir des assemblées générales en soirée.
Pour cela j'utilise mon véhicule personnel pour venir ces jours là car il n'y a plus de train à partir d'une certaine heure.
Donc si je suis bien tout ce que j'ai lu sur les frais réels, je peux déduire mes frais kilométriques sur ces dates (80 km aller-retour)?
Je peux également déduire mes frais kilométriques pour tous les autres jours pour mes trajets domicile-gare?
Sachant que mon employeur me rembourse 50% du pass navigo, mais que je dois prendre également un abonnement de train (non remboursé), je peux déduire l'intégralité de cet abonnement?
Dernière question: je prends l'autoroute pour aller travailler en voiture, jusqu'à présent je n'avais pas gardé mes tickets de péage, est-ce que mes relevés de banque peuvent servir de justificatif?
Merci de votre réponse.



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Par laura (Date : 2014-05-26 00:29:43)

Bonjour,
J'ai déménagé fin en janvier 2013 et donc je souhaite déclarer mes frais réels pour la première fois.
J'habite à 26 km de mon lieu de travail, soit 52km aller/retour. Je prends ma voiture de 8 CV au moins 2 fois par semaine soit 104km/semaine et le reste du temps en transport en commun remboursé à environ 80% par mon employeur (c'est une chance).
J'ai peur de mal faire le calcul :
Pour calculer mes frais réels kilométriques, j'ai retiré mes 5 semaines de vacances. J'ai donc multiplié mes 104km par 47 semaines de travail pour avoir le nombre de km parcouru pour l'année. Est-ce bien ce nombre que je multiplie à celui indiqué dans le barème kilométrique 2014 ?


Il y a 2 réaction(s) sur ce commentaire :

Par Julien (2014-05-29 12:29:13) : Attention à soustraire les jours fériés et les jours de maladie.

Par douds (2014-06-02 09:07:10) : L'employeur doit faire une atestation du nombre de jours travaillé dans l'année


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Par clem1909 (Date : 2014-05-21 16:04:25)

Bonjour,
Depuis septembre 2013 je travaille (hors vacances scolaires) à 115 km de mon domicile. §Je fais le trajet entier le lundi et le vendredi et les autres jours je prends le train à 25km de mon travail soit 150km dans la semaine. Est ce que je calcul bien en comptant 14 semaines avec 230kms et 150km soit un total de 5320 ? Est ce que j'ai aussi la possibilité de déduire mes frais de transports en communs qui ne sont pas pris en charge par mon employeur ? Par avance merci



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Par l57 (Date : 2014-05-19 09:36:11)

Bonjour,
si je résume :
Il faut déclarer dans les revenus d'activité la participation ( P ) versée par l'employeur pour vos déplacements.
Opter pour les frais réel permet de déduire des revenus d'activité, une somme qui sera fonction des km parcourus et du barème fiscal.
Mais faut-il déduire la somme "P" des frais REEL calculés ?



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Par BGeo (Date : 2014-05-15 18:58:11)

Bonjour,
Je suis un peu perdu.
-J'ai 231 jours travaillé.
-J'ai fais 100 Km Aller retour par jour avec un véhicule de 6 CV du 1er janvier au 21 octobre puis j'ai changé de véhicule pour un 5Cv le reste de l'année.
-J'ai 231 Tickets restaurant d'une valeur de 6.50? dont j'ai 50 % à ma charge (3.25?). (Pas de cantine dans mon entreprise)
Comment calculer mes frais réels?



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Par NELS

Bonjour,
Mon interrogation concerne les frais supplémentaires de nourriture.
Mon activité fait que je prends systématiquement mon repas sur le lieu de travail.
De ce fait, dans l'entreprise, nous avons à disposition une salle avec micro-ondes pour se restaurer.
Ne pouvant fournir de justificatifs (à moins de chiffrer nos achats d'aliments via les tickets de course), puis-je déduire ces frais à hauteur de 4,55 € X nombre de jours travaillés ???

Réponse : Les lieux de pause ne sont pas considérés comme un restaurant d'entreprise. De ce fait, vous pouvez déduire 4,55 € par jour travaillé.



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Par sarah

Bonjour,
Je viens de calculer mes frais kilométriques, ce qui donne 27 840 km l'année, quand je fais le simulateur cela me donne 10 579.
Aux impôts, une dame m'a dit que si les frais ne dépassaient pas 13 000 alors cela ne servait à rien de les déclarer.
Ma question est : les 13 000 c'est après ou avant le calcul du barème.
Merci.

Réponse : J'ai peur de ne pas tout comprendre... Je peux toutefois vous dire que les frais kilométriques sont déclarables quel que soit leur montant, il n'y a pas de somme plancher. Mais pour que l'option pour les frais réels soit préférable à l'abattement des 10 %, il faut que les frais soient supérieurs à 10 % de vos revenus d'activité.
Une fois que vous avez calculé le nombre de kilomètres parcourus dans l'année, inscrivez le montant dans le simulateur : le résultat en euros correspond à la somme déductible du revenu, à inscrire sur la déclaration en case 1AK.


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Par Yol (2014-05-20 13:54:03) : Sauf que pour dans la justesse des textes des impôts, c'est qu'au delà de 35 km aller, vous devez justifiez le choix de l'éloignement. Il peut s'agir des obligations du conjoint, de l'investissement accompli...


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Par sev_44

Bonjour,
je travaille à plus de 40kms de chez moi et ce, parce que je n'ai pas trouvé de travail plus près. Comment puis-je le justifier ? merci d'avance pour les infos


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Par BGeo (2014-05-15 19:00:26) : J'ai demandé une attestation de l'employeur du trajet domicile travail, spécifiant mon adresse l'adresse du lieu de travail et les jours travaillés


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Par G&Q

Bonjour,
J'utilise mon vehicule pour faire les 25 km aller retour mais je ne passe pas par autoroute. Dans ce cas quelle preuve puis-je apporter de ces trajets quotidiens ? (étant donné que cela doit être justifiable)
Merci d'avance!

Réponse : Pas besoin de justifier tous les frais (carburant, assurance, etc.) puisque vous utilisez le barème kilométrique qui calcule une moyenne des dépenses. Vous devez simplement prouver le nombre de CV du véhicule à l'aide de la carte grise en cas en cas de contrôle fiscal.



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Par nicolas

Bonjour,
J'ai déménagé en cours d'année. A ma première adresse, j'avais 24km allez retour par jour travaillé et maintenant (depuis le 14 septembre) j'ai 80km allez retour (j'ai du déménager pour m'installer avec mon amie).
Comment faire pour déduire les frais kilométriques et calculer le nbre de jours travaillés pour les deux période ?
Merci.

Réponse : Si vous travaillez 5 jours par semaine avec 5 semaines de congés payés dans l'année, cela donne 235 jours travaillés, soit environ 166 jours à 24 kms et 69 à 80 kms.



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Par fredo

Puis-je déduire mes frais repas sachant que j'ai parfois une prime panier ?


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Par didi (2014-05-12 21:17:46) : il faut déduire la prime panier du prix du repas 4.55 € fixé par jour. Si votre prime est mensuelle, je pense qu'il faut diviser par le nombre de jours travaillés.


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Par marion

Bonjour, mon conjoint fait 90 km par jour.
Il a le péage de l'autoroute tous les jours, simplement le télépéage est à mon nom (nous ne sommes en concubinage).
Est ce qu'avec une attestation sur l honneur il peut déclarer ses frais de peage ?
Merci d'avance



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Par fanny

Bonjour, j'ai repris le travail l'année dernière au 18 juin 2013. Mon travail se situe à 39.10 km de chez moi et je travaille 25h par semaine. Quelqu'un pourrait m'aider à calculer mes frais réels ? merci beaucoup



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Par vanessa89

Bonjour,
Je ne sais pas comment calculer mes frais kilométriques.
Depuis novembre 2013, je suis aide ménagère, et suis donc amenée à me déplacer chez plusieurs clients dans la journée (emploi du temps différent chaque jour). Je précise que je suis salariée d'une agence et suis payée par l'agence et non directement par les clients et mon agence ne m'a jamais remboursé de kilomètres depuis que j'ai commencé chez eux.
Tous les jours je relève mon compteur kilométrique et note le nombre de kilomètre que j'ai effectué de mon domicile à celui d'un client, etc... En général je fais 2 missions le matin et 2 missions l'après-midi (je rentre manger la plupart du temps chez moi sauf quand je n'ai pas le temps et que je suis obligée de manger sur la route); donc je déclenche mon compteur le matin en partant de chez moi pour aller à la première mission puis pour aller à la seconde mission du matin; puis entre les 2 missions de l'après midi et enfin pour mon trajet de retour à mon domicile en fin de journée; et je ne compte pas l'aller retour que j'effectue pendant ma pause déjeuner pour rentrer manger à mon domicile car on m'a dit qu'il ne fallait compter qu'un aller retour par jour. Donc est-ce que bien comme cela que je dois faire ? J'aimerais bien me rentre au centre des impôts de ma ville mais celui-ci est fermé quand j'ai fini ma journée de travail ainsi que le weekend donc je n'ai pas la possibilité de m'y rendre pour leur poser la question.
Merci d'avance donc de me répondre.



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Par Sébastien O.

Bonjour,
J'ai deux petites questions :
La première c'est que j'utilise une voiture qui est au nom de mon père mais je fais toutes les dépenses concernées (essence, réparation, révision, contrôle technique,...). Est-ce que ce cas là fonctionne ? Ou bien dois-je avoir la carte grise à mon nom ?
Deuxièmement, quels genres de justificatifs doit-on garder ? Ticket de caisse pour l'essence ? Facture des différentes interventions ?

Réponse : Depuis 2013, vous n'êtes plus obligé d'être propriétaire du véhicule pour déduire les frais kilométriques. Vous devez simplement disposer de la carte grise pour prouver le nombre de chevaux fiscaux. En utilisant le barème kilométrique, inutile de posséder tous les justificatifs de dépenses puisque le barème prend en compte les principales et en fait une estimation : carburant, entretien et petites réparations, usure naturelle du véhicule, pneu, assurance.



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Par Pauline G

Bonjour,
Je fais plusieurs déplacements dans la journée pour me rendre sur des chantiers vu que je suis agent d'entretien, chaque mois je fais 2250 km, mon entreprise me rembourse que 36 € pour ces trajets. Comment je dois les déclarer sur ma feuille d'imposition ?
merci de votre réponse



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Par PetitPanda

Bonjour,
Je suis en contrat pro et donc en alternance.
Mon école est à Nantes (distance foyer/école: 150km aller/retour).
Mon travail est en Deux-Sèvres (distance foyer/entreprise: 60km aller/retour).
Puis-je déclarer les 2 déplacements malgré que pour aller à l'école je fais plus de 80 km ?
ou bien dois-je faire (60 x nb jours en entreprise) + (80 x nb de jours en formation ?
Dernière petite question, pour les repas.
Mon entreprise me donne un panier repas d'environ 73 €/mois.
Le problème étant que tous mes justificatifs sont avec mon employeur.
Dois-je procéder ainsi :
4.55 x nb de jours travaillés ?

Cordialement



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Par Myriam 231

Pour les frais de repas dans quels cas peux t on les déduire ? Dans certaines entreprises, il y a des frigo et des micro ondes. Peut on faire la déduction dans ce cas la ?
D'avance Merci

Réponse : Oui. Si votre entreprise n'est pas pourvue d'un restaurant collectif et que vous ne pouvez rentrer à votre domicile pour manger, vous pouvez déduire le forfait nourriture de 4,55 € par repas.


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Par bibi (2014-04-26 18:28:37) : Et si j'ai des tickets restos ou prime panier, puis-je déduire aussi ?

Par pam (2014-05-01 18:19:02) : Pas de déduction si vous possédez des tickets restaurant ou que vous avez une prime panier

Par didi (2014-05-12 21:21:30) : vous pouvez déduire la difference si la part employeur ne dépasse pas le montant journalier de 4.55
Il faut déduire la part déjà payé par l'employeur du montant journalier


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Par LN

Comment doit on procéder pour déduire les frais ?
Je fais 44km aller et 44 km retour avec ma voiture puissance 5cv.
Je ne sais pas quel montant et ou faut le mettre sur la feuille des impôts.
Quels papiers doit on fournir ? carte grise ?
De plus je prends l'autoroute, peut-t-on se faire rembourser ou peut le mettre sur la feuille des impots ?
Merci pour votre retour,

Réponse : Le nombre de kilomètres journaliers est en principe limité à 80 kms.
Vous devez tout d'abord calculer les kilomètres parcourus dans l'année (80 x nb jours travaillés).
Appliquez ensuite la formule correspondante du barème kilométrique. Voir le barème 2014. Le résultat est à noter en case 1AK (page 3 - cadre 1).
Depuis 2013, vous n'avez aucun justificatif à fournir. En cas de demande des impôts, vous devrez justifier les CV de votre véhicule à l'aide de la carte grise.
Les frais de péage ne sont pas compris dans le barème. Vous pouvez donc les ajouter à la somme trouvée précédemment (si vous avez les justificatifs).



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Par greg10

Bonjour, je fais 160 km aller retour pour aller au travail 5 fois par semaine. Puis-je les compter en frais réels ?


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Par Franck77 (2014-04-27 11:03:32) : Lorsque la distance séparant votre domicile de votre lieu de travail excède 40 km (soit 80 km aller-retour), la prise en compte du kilométrage ne s'effectue que pour 40 km.
Cependant, l'intégralité de la distance peut être prise en compte si vous justifiez cet éloignement par des circonstances particulières liées notamment à l'emploi occupé ou à des circonstances familiales ou sociales particulières, autres que des convenances personnelles.
A titre d'exemples :
- difficulté à trouver un nouvel emploi à proximité de votre domicile
- précarité ou mobilité de l'emploi que vous exercez
- exercice d'une activité professionnelle par votre conjoint à proximité du domicile commun.
Dans ce cas, vous devez joindre une note explicative à votre déclaration de revenus, précisant les raisons de cet éloignement.


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Par Travailleurs78

Bonjour,
Je déclare mes frais réels chaque année sur ma déclaration d'impôts en y mettant mes trajets domicile-bureau, ainsi que mes repas sur base barème en vigueur.
Mais j'utilise mon véhicule personnel aussi pour des rdv professionnels régulièrement qui me sont indemnisés par ma société.
Ma question est la suivante : puis-je ajouter ces kilomètres à mes frais réels sur ma déclaration d'impôts sachant qu'ils me sont déjà indemnisés par ma société ?
Merci par avance

Réponse : Non. Si vous déduisez des dépenses remboursées par votre employeur, vous devez les ajouter à votre revenu imposable car sinon les remboursements seraient assimilés à du salaire.



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Par marinette

Bonjour, est ce que le fait de déclarer ses frais kilométrique augmente le montant de la prime à l'emploi?
Merci



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Par Pim91

Bonjour,
Question idiote sans doute, mais le matin nous prenons avec ma compagne le même véhicule, elle me dépose arrivée sur son lieu de travail.
Je continue alors mon trajet seul en transport jusqu'au miens.
Peut-on déclarer chacun de son côté les frais du véhicule, elle pour l'Aller Retour et moi juste pour l'aller + transports ?
Et quand on a utilisé deux véhicules différents sur la même année ?
En effet, je suis passé d'une voiture 4CV à une 5CV, sauf que j'en suis pour moins de 5000km chacune séparément mais pour plus de 5000km les 2 en même temps !
D'ailleurs quels justificatifs sont reconnus ? Un détail de télépéage suffit-il ? La badgeuse du parking au travail peut-être ?
Encore merci.
Cordialement,

réponse : Vous pouvez tous les deux opter pour les frais réels mais les frais relatifs au trajet que vous faites ensemble devront être partagés entre vous. En résumé, votre compagne peut déduire la moitié des frais du trajet aller + la totalité du trajet retour. Quant à vous, vous déduisez la moitié du trajet aller + les frais de transport..
En cas de changement de véhicule dans l'année, vous devez faire un calcul de frais pour chaque véhicule (un pour 4 CV et un autre pour 5 CV et avec moins de 5 000 kms pour chaque calcul).
Si vous voulez ajouter des dépenses non incluses dans le barème kilométrique, telles que les frais de péage ou de stationnement, vous devez posséder les justificatifs (tickets de paiement, facture d'abonnement, etc.).



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Par Lili

Je souhaite trouver la référence de la ligne concernant la déduction des indemnités kilométriques.

réponse : Les frais kilométriques sont inclus dans les frais réels et doivent être inscrits en case 1AK de la déclaration de revenus (page 3).



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Par Babar

Pour calculer ses kilomètres, faut calculer à partir de quel date et jusqu'à quand ?


Il y a 3 réaction(s) sur ce commentaire :

Par dalil (2014-04-20 16:29:29) : Tres simple
du 01 janvier 2013 au 31 decembre 2013

Par Gwen (2014-04-22 08:17:28) : Il faut tout de même oter les jours de congés payes, fériés et repos !

Par crhoft (2014-04-27 13:16:09) : J'ai gagné que 10 522 € sur l'année 2013 (je ne suis qu'à 22h). J'ai 60kms a parcourir aller retour et je m'aperçois que sur l'année mes frais equivalent a presque la moitié de mes revenus, je ne paie pas d'impots car je gagne trop peu mais est il possible d'etre remboursé par qq'un ? si oui qui ? par mon employeur ? par les impots ?


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Par pat68

Nous sommes en couple et travaillons au même endroit.
Pour la déclaration, je calcule les frais réels pour 1 personne et la 2ème j'opte pour la déduction de 10% ?



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Par virginie

Je prends ma voiture tous les jours pour aller à la gare et après je prends le train. Est-ce que je peux déclarer mes frais de train dans mes frais réels en plus de ma voiture ?

Réponse : Oui vous pouvez ajouter les dépenses de transport en commun aux frais réels, à condition de pouvoir les justifier en cas de contrôle.


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Par Pim91 (2014-04-22 13:53:49) : Bonjour,
Je pensais que si l'entreprise participe aux frais de transports (obligatoire dans certaine région à hauteur de 50%) cela ne pouvait être inclus dans les frais réels. Ou alors on ne déclare que la partie non prise en charge ?
Merci d'avance pour la précision.

réponse : Cela revient au même. Si vous optez pour les frais réels, vous devez ajouter les remboursements de frais de votre employeur à vos revenus. Mais en contrepartie vous pouvez déduire la totalité de votre abonnement, y compris la part remboursée. Cela revient à une déduction nette de la moitié de l'abonnement.


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